设为首页 加入收藏
  首页 组织机构 工作动态 2018世界杯怎么买球 车管专栏 安全警示 世界杯买球网站万博manbetx 图片新闻 法律法规 交通违法曝光台 局长信箱
  当前位置:首页->交管“双公示”

遵义市公安交通管理局2018年部门预算及“三公”经费预算信息

2018年02月09日   来源:     

      

  一、部门概况 

  1、部门主要职能: 

  1)承担《中华人民共和国道路交通安全法》规定的有关职责。 

  2)负责制定、实施全市道路交通组织方案:负责维护道路交通秩序及公安治安秩序,依法查处交通违法行为,处理道路交通事故,打击违法犯罪活动。 

  3)承担机动车安全检查。牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传、教育工作。 

  4)依法管理上级公安交通管理部门制定的遵义市境内高速公路道路交通安全工作。 

  5)参与城市建设过程中与道路规划、设计有关的工作及交通设施建设;依法办理与道路交通有关的行政许可和各种机动车通行证件。 

  6)负责各项重大活动、交通警卫任务的线路及现场交通安全。 

  7)负责涉牌、涉证等与交通管理有关的案件侦查、办理工作。 

  8)完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他公安交通管理任务。 

  2、部门预算单位构成: 

序号

单位名称

单位类型

 1

遵义市公安交通管理局

行政单位

 2

遵义市公安交通管理局一大队

行政单位

 3

遵义市公安交通管理局二大队

行政单位

 4

遵义市公安交通管理局三大队

行政单位

 5

遵义市公安交通管理局四大队

行政单位

  3、部门人员构成: 

编制数

在编实有人数合计

行政编制

事业编制

离退休人员

328

543

541

2

105

  二、部门预算安排情况 

  1、收入预算情况 

  2018年收入预算总额21502万元,其中:公共财政预算拨款收入21502万元,占%,比上年增加7664万元,增加55%;专户管理的非税收入0万元,占0%,比上年增加0万元,增加0%;政府性基金预算收入0万元,占0%,比上年增加0万元,增加0%;其他收入0万元,占0%,比上年增加0万元,增加0%。 

  2、支出预算情况 

  2018年部门预算总额21502万元,其中其中2040201行政运行9156万元、2040202一般行政管理事务726万元、2040212道路交通管理10060万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出703万元、2089901其他社会保障和就业支出30万元、2101101行政单位医疗180万元、2101103公务员医疗补助128万元、2210201住房公积金519万元。对应收入来源划分情况如下: 

  1)一般公共预算财政拨款收入安排支出21502万元 

  ①基本支出10716万元,比上年增加2683万元,增加33.4% 

  基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。其机关运行经费安排情况如下:办公费210万元、手续费2万元、水电费149万元、印刷费44万元、邮电费63、取暖费3万元、物业管理费117万元、差旅费45万元、维修(护)费49万元、租赁费49万元、会议费13万元、培训费101万元、公务接待费3万元、专用材料费29万元、被装购置费41万元、劳务费22万元、委托业务费68万元、工会经费113万元、福利费46万元、公务用车运行维护651万元、其他交通费用602万元、其他商品服务支出125万元、办公设备购置20万元,合计2465万元。 

  ②项目支出10786万元,比上年增加4981万元,增加85.8% 

  项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是a.辅警经费5984万元;b.智能交通平台运行费用2000万元;c.铁骑中队场地硬化及物资储备仓库一体化项目1076万元;d.中央及省提前下达转移支付专项726万元;e.交通设施项目1000万元。 

  2)专户管理的非税收入安排支出0万元,比上年增加0万元,增加0%。 

  3)本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。 

  4)其他收入安排支出0万元,比上年增加0万元,增加0%。 

  3其他需要说明公开的信息。 

  1)非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共0万元,支出0万元。 

  2)政府采购信息:2018年,政府采购预算安排共4158万元,比上年增加4158万元,增加100%。其中:货物类采购预算安排共819万元,比上年增加819万元,增加100%;工程类预算安排共2907万元,比上年增加2907万元,增加100%;服务类预算安排共432万元,比上年增加432万元,增加100%。 

  3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:中央转移性支付支出,项目总额726万元,其中中央补助726万元,本级安排0万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。项目主要目标是:弥补本单位工作办案经费不足及加强公安队伍执法装备化得建设。 

  财政预算安排的绩效目标项目为:遵义市公安交通管理局非税收入成本性支出,项目总额 9060万元,其中中央补助0万元,本级安排9060万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。项目主要目标是:保障指挥中心(包含智能交通平台)正常运行,弥补五城区交警大队及六条高速大队执法经费不足以及保障全市辅警工资、执法装备、服装和办公经费,为全市创建一个文明有序的交通环境;做好铁骑中队场地硬化及物资储备仓库一体化项目。 

  财政预算安排的绩效目标项目为:遵义市公安交通管理局交通标识标志设施建设维护费,项目总额1000万元,其中中央补助0万元,本级安排1000万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。项目主要目标是:做好全市标志标线的施化、标志标牌的安装及维护,人行道及中央隔离带护栏的修理、维护。 

  4)国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额3709万元,其中:流动资产319万元,固定资产3390万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。 

  42018年“三公”经费预算情况: 

  1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。 

  2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共3万元,比上年增加3万元,增加100%,公务接待标准继续实行零增长。增加原因:由于体制下划等原因遵义市公安交通管理局本级及六个高速大队2017年未纳入市级财政预算,2017部门预算只包含四城区交警大队且接待费由遵义市公安交通管理局本级产生,故相应的公务接待费 增加。 

  3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排650万元,比上年增加322万元,增加98%,单位车辆实际数257辆,财政按257辆安排预算(包干经费中列支)。 

  4)公务用车购置经费为0,从2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。 

 

 

 

纠错】【打印】【发送邮件】【关闭
 
 
主办单位:世界杯如何买球

黔ICP备05001372号 联系电话:0851-28621857

本网站所刊登的各种新闻、信息和各种专题专栏资料,均为遵义交通支队版权所有未经协议授权,禁止下载和使用

北京海通金星科技发展有限责任公司提供技术支持